Конфигурация: 1С:Розница
Версия конфигурации: 2.2.4.30
Дата публикации: 13.01.2017
Просмотров: 32175
Документ Возврат товаров поставщику служит для регистрации операции по внешнему возврату.
Данные документы находятся в разделе Закупки.
Формирование нового документа.
Заполняется Шапка документа и Табличная часть товаров, по которым производится возврат. Обратите внимание на Причину возврата! Они заполняются в Администрирование - Запасы и закупки - Аналитики хозяйственных операций!
На основании документа Возврат товаров поставщику в 1С:Розница создается 3 документа. Документ Расходный ордер используется только при использовании ордерной схемы! Документы возврата денежных средств: Приходный кассовый ордер и Регистрация безналичной оплаты.Создаем Приходный кассовый ордер (ПКО), документ уже заполнен, осталось заполнить Статью ДДС(Движения денежных средств).
Заполняем Статью ДДС, Корреспондирующий счет по претензиям 76.02, но в программе не предусмотрено данного пункта.Теперь можно просмотреть отчеты по возврату.
Отчет называется так, потому что, в этом отчете по каждой Аналитика хозяйственных операций формируются срезы.
Формируем отчет с стандартными настройками. Как видно из отчета, Возврат барака поставщику и Возврат поставщику разные аналитики, по этому они сгруппированы в разные строки. Вы можете самостоятельно формировать Аналитики хоз операций, что бы проще было оценивать движения товаров в организации.Так же вы можете формировать документ Возврат товаров поставщику из документы Поступления товаров и услуг, к примеру когда вы обнаружили при приемки товаров брак и решили сразу же оформить возврат.
Возврат товаров поставщику в программе 1С:Розница 2.2 формируется очень просто и не имеет особых настроек и возможностей, что исключает ошибки при вводе документов.
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.
Работа с штрихкодами в программе 1С:Розница. Учет характеристики по штрихкодам.
Читать...
Пересчет себестоимости у нас настроен на пересчет через каждые 60 сек через регламентные задачи.