Возврат товара от покупателя 1С:Розница

Конфигурация: 1С:Розница

Версия конфигурации: 2.1.9.20

Дата публикации: 16.03.2016

Просмотров: 134451

Если покупатель возвращает товар в день его покупки, до снятия Z отчета, то тогда оформление возврата осуществляется День в День, подробное описание смотрите тут Возврат товара 1С:Розница (День в День, РМК).

Для осуществления возврата нам потребуется чек который был пробит покупателю при продаже товара. В режиме РМК нажимаем кнопку Возврат покупателя (Ctrl+F6).

Откроется форма Возврат товаров от розничного покупателя, заполняем шапку. В нашем магазине не ведется поименный учет розничных покупателей, по этому покупатель у нас "Розничный покупатель". Ниже вводим дату и номер чека и нажимаем Найти. В открывшемся окне ищем наш чек и выбираем его.

Документ заполнился автоматически, в табличной части можно убрать лишние товары, при условии если сдается только 1н товар из всего чека. После переходим на закладку Оплата.

В закладке Оплата нас интересуют 2 пункта, Статья Движения Денежных средств и Сумма Оплаты.

Если в Статья ДДС у вас пусто, то тогда следует создать новую. Нажимаем на ... и щелкаем Создать. У меня уже создан Возврат. У вас скорее всего нет.

Заполняем Статью Движения Денежных средств.

Теперь возвращаемся в основное окно в закладку Товары и заполняем подвал документа. После нажимаем кнопку Создать документы.

Программа выдаст окно, в котором будет список созданных документов. Не спешите его закрывать.

Нажимаем кнопку печать и видим список возможных печатных Форм! При обычном оформлении нам потребуется напечатать:
- Расходно кассовый ордер
- Заявление на возврат
Если клиент пришел без чека, то придется напечатать еще 1н документ:
- Заявление на утерянный чек

При закрытии кассовой смены в программе 1С:Розница мы увидим Сторно на сумму возврата.

Процедура довольно простая, в программе 1С:Розница очень удобен возврат покупателю и не отнимет у вас много времени на оформление документов. Что хорошо скажется на нервах вашего клиента.

Комментарии ()

Андрей 16 декабря 2016, 09:18 # ↓ 0

А зачем мне пробивать чек на возврат по кассе ККМ, если у меня смена уже закрыта и сделана выемка и в денежном ящике нет денег? Документа Возврат и на его основании РКО не достаточно? Это, конечно, в том случае, если возврат делается в другой смене.
1. Администратор сайта 16 декабря 2016, 11:27 # ↑ ↓ 0
  
  Все зависит от ситуации и модели вашего фискального регистратора. Если фискальник считает выручку и необнуленный итог, то это обязательно, потому что потом столкнетесь с расхождением в памяти фискальника и 1С. В регистре сведений 1С будет в кассе одна сумма, а в памяти фискальника другая. Особенно часто возникают эти ошибки при работе с ручной выемкой денежных средств.
  1. Андрей 16 декабря 2016, 11:31 # ↑ ↓ 0
    
    Возврат в другую смену вообще делается из кассы предприятия расходником бухгалтером, и касса ККМ здесь вообще не трогается. Т.е. предлагается сделать Возврат, потом РКО на внесение в кассу ККМ и потом из кассы ККМ делать чек на возврат. А зачем мне делать три документа, когда можно сделать два. Тем более когда покупатель с возвратом придет утром, у меня еще нет денег в денежном ящике и не факт, что будут в этот день.
    1. Администратор сайта 16 декабря 2016, 21:49 # ↑ ↓ 0
      
      В организации со стороны Бух учета есть 2 кассы, касса организации 50.01 и операционная касса 50.02. Касса ККМ и Касса организации это разные вещи. Если ваш фискальный регистратор ведет учет не только выручки и гасит ее Z-отчетом, а еще и учитывает денежные средства в Кассе ККМ, то получается ситуация.
      Смена открыта ДС — 5000р, продажи 5000, возврат 2000, итог 8000 вы производите выемку на 8000. Если вы оформите РКО, то получится, что в кассе -2000 не посчитается(потому что вы не выбили чек на выдачу из кассы ККМ) и там будет 10000! Еще раз повторю, что не все Фискальники так учитывают ДС.
      1. Андрей 16 декабря 2016, 23:25 # ↑ ↓ 0
        
        Я то как-раз понимаю разницу между кассой предприятия и кассой ККМ. У меня на начало смены — 0 р. и никаких возвратов я из кассы ККМ делать не могу, иначе будет минус. А РКО я делаю из кассы предприятия сразу моему покупателю. И никакого движения по кассе ККМ у меня нет.
        Т.е. вчера продал — выручка 5000 р., например, закрыл смену, сделал выемку из кассы ККМ в кассу предприятия, на основании этой выемки сделал ПКО в кассу предприятия, выключил свет, слил воду, ушел домой. Пришел на утро, а меня уже ждет вчерашний покупатель с товаром на возврат. Так вот я в рознице сделаю два документа — возврат от покупателя, чтобы вещь вернуть на склад и на его основании РКО на сумму возврата покупателю и отдам ему деньги, только не из кассы ККМ, которую я даже не открыл, а из сейфа, который является ни чем иным как кассой предприятия. В Вашем примере у Вас РКО — это внесение денег из кассы предприятия в кассу ККМ, потом Вы пробиваете чек на возврат — итого -2000+2000 все получиться красиво. Так вот в этом то и ошибка, РКО должен быть с движением из кассы предприятия сразу на руки покупателю по заявлению.
        Если у Вас есть доступ на ИТС вот ссылка — [Ссылка вырезана]
        
        Администратор сайта 17 декабря 2016, 07:35 # ↑ ↓ 0
        
        Доступ к ИТС конечно же есть. Тут вы правы, в соответствии с разъяснениями
        Письмо УФНС РФ по г. Москве от 03.11.2006 N 22-12/97729
        Возврат денег осуществляется только из главной кассы организации на основании письменного заявления покупателя с указанием фамилии, имени, отчества и только при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта или документа, его заменяющего).
        Для возврата денег покупателю из главной кассы предприятия составляется расходно-кассовый ордер (форма N КО-2) с обязательным указанием фамилии, имени, отчества покупателя и его паспортных данных или иного документа, удостоверяющего личность.
        Спасибо что Вы так внимательны. Статью приведут в соответствие с законодательством.
      2. Андрей 16 декабря 2016, 23:44 # ↑ ↓ 0
        
        Вот еще ссылка, прошлогоднее обсуждение со ссылкой на письмо, старенькое, но действующее.
        [Ссылка вырезана]
Татьяна 22 марта 2017, 10:31 # ↓ 0

Добрый день! Скажите пожалуйста, сделала возврат товара от покупателя из другой смены, создала расходный кассовый ордер, возврат товара от покупателя, но в отчете «Движение денежных средств в кассах ККМ» графа «Возврат оплаты покупателю» остается пустой и выемка денег из кассы на эту сумму не производится. Зачем тогда эта графа нужна и как вынуть деньги из кассы, возвращенные покупателю?
1. Администратор сайта 23 марта 2017, 18:54 # ↑ ↓ 0
  
  Добрый день, во первых возврат производится не из Кассы ККМ, а из Кассы, смотрите отчет по кассе отчет называется «Оборот наличных ДС по статьям ДДС», про колонку не скажу, потому что надо смотреть откуда она подбирает данные.
миногарова 26 марта 2017, 00:44 # ↓ 0

здравстуйте, подскажите, пожалуйста, что делать, когда при закрытии смены выходит сторно на сумму возврата, а сама смена из за этого не закрывается?
1. Администратор сайта 04 апреля 2017, 06:53 # ↑ ↓ 0
  
  Добрый день, при корректном заполнении возврата, такой ситуации не должно возникать. Возможно, что вы не пробили чек на возврат.
махаббат 03 апреля 2017, 05:46 # ↓ 0

Сделали возвратом не тот товар на кассе.в z-отчете это отобразилось.
Прошло 2 дня. Как теперь правильно оформить возврат через администратора?
1. Администратор сайта 04 апреля 2017, 06:56 # ↑ ↓ 0
  
  Добрый день, если формировали документ Возврат товаров от покупателя, то этот документ можно отредактировать, если вы возвращали День в день и делали через Чеки, то корректировать надо Отчет о розничных продажах.
Olga Kova 11 апреля 2017, 17:28 # ↓ 0

Подскажите, пожалуйста, когда я создаю кассу для оформления возвратов, нужно ли поставить галочку «пробивать чеки по кассе ККМ». Если нужно, то для чего? Спасибо!
Марина 18 апреля 2017, 09:14 # ↓ 0

Здравствуйте. У нас проблема с ДС в ККМ при возвратах. Когда делаем возврат, в конце смены в Отчете Z стоит внесение на сумму возврата и сам возврат, и в Отчете о движении ДС в кассе ККМ в графе выручка стоит на сумму внесения больше. а документа на внесение не создается. и получается, что в кассе этих денег нет.
Надежда 06 июня 2017, 12:38 # ↓ 0

Здравствуйте. пробивала чек от заказчика по кассе (наличка), но ошибочно завела на другого заказчика. день закрыт. Нужно переделать приходник заказчику, в чеке он не указывается, только номер счета (который внесен верно). Наименование заказчика я уже не исправлю? Если нужно делать возврат, то как?
1. Администратор сайта 13 июня 2017, 06:56 # ↑ ↓ 0
  
  Добрый день, делаете возврат, передаете верные документы заказчику, старые изымаете, и пишете заявления кассира о неверной операции и формируете акт. Как делать возврат клиенту есть в статье "Возврат товаров"
Артем 13 июня 2017, 14:54 # ↓ 0

Добрый день! До обновление в верхней части панели РМК делался возврат день в день, а в нижней не день в день! После обновлений в нижней панели название поменялось, было возврат от покупателя. Теперь возврат без основания и когда выбираешь он не делает никакого возврата. Что это и как с этим бороться?
1. Администратор сайта 22 июня 2017, 13:11 # ↑ ↓ 0
  
  Добрый день, какая версия программы у вас?
  1. Михаил 23 июня 2017, 11:58 # ↑ ↓ 0
    
    Это 54-ФЗ и у вас онлайн-касса. Возврат теперь делается чеками.
Артем 13 июня 2017, 14:57 # ↓ 0

И возможно ли в нижнюю панель РМК перетащить возврат от покупателя который находится в меню-продажи-возврат от покупателя?
1. Администратор сайта 22 июня 2017, 13:12 # ↑ ↓ 0
  
  Посмотрите в разделе в меню РМК — Настройка РМК — Изменение настройки РМК — Кнопки нижней панели.
Ирина 15 июня 2017, 07:02 # ↓ 0

Добрый день! как вернуть на карту? В закладке оплата просит терминал а я не понимаю что это?
1. Администратор сайта 22 июня 2017, 13:14 # ↑ ↓ 0
  
  Программа просит Название терминала по которому вы оформляли поступление денежных средств. Терминал это устройство которое считывает банковские карты.
Михаил 23 июня 2017, 10:33 # ↓ 0

Статья через неделю будет уже не актуальной. На онлайн-кассах по 54-ФЗ чек возврата нужно пробивать через ККТ. Период возврата теперь не важен, процедура для всего одинаковая. Формируется чек с минусами, по ним формируется отчет о розничных продажах с минусами и все это едет в Бухгалтерию (тоже с минусами). Бухгалтерия с этих минусов дает некорректные проводки.Кто-нибудь знает, без допила проведения это как-нибудь можно устранить?
Олег 27 июня 2017, 12:06 # ↓ 0

Добрый день! Используем Розница (сокращенно — РЗ), редакция 2.2 (2.2.5.27) и Бухгалтерия предприятия (сокращенно — БП), редакция 3.0 (3.0.49.21).
При осуществлении возврата день в день в рамках одной и той же смены в РЗ через РМК возврат проводится, чек формируется, всё вроде бы хорошо. Но при синхронизации в БП при попытке провести Отчет о розничных продажах появляется ошибка: «Некорректно заполнен список „Безналичные оплаты“. Сумма безналичных оплат превышает сумму выручки от реализации!» Первоначальная оплата и возврат были наличными, эквайринг не проходил. В Отчете о розничных продажах на вкладке «Товары» заполнены строки:
номенклатура…
количество — 1
цена 500
сумма -500
всего -500,
счет учета и счет доходов заполнены.
Вкладка «Безналичные оплаты» пустая. В шапке счет кассы указан 50.01.
Почему возникает ошибка и как ее исправить?
Спасибо!
Светлана 11 ноября 2017, 08:17 # ↓ 0

Добрый день! Ситуация такая. В Рознице редакция 2.2 оформили продажу в рассрочку на 3 вещи.
Отбит чек в РМК — сложная оплата- в рассрочку. Суммы наличными не было. Сформировался расчетный документ на общую сумму задолженности. Далее, клиент возвращает одну вещь. Делаем следующее. Продажи-возврат товара от розничного покупателя-выбираем чек за ту дату, отчет о розничных продажах за этот день, т.е. привязываем возврат к конкретным документам и дате.
ТОвар возвращается на склад, но в документе расчета в РМК сумма не меняется.
В отчете- Расчеты с покупателями добавляется строка — долг за нами на сумму возвращенного товара. Т.е. итог по отчету в целом верный, а конкретно по чеку -сумма задолженности не изменилась. Как быть?? заранее спасибо. Необходимо поправить сумму долга по клиенту, т.е. надо, чтобы в расчетном документе изменить сумму рассрочки.
Спасибо. Помогите, пожалуйста.
Наталья 14 ноября 2018, 20:47 # ↓ 0

Здравствуйте. У нас проблема с ДС в ККМ при возвратах. Когда делаем возврат, формируя РКО на основании документа Возврат от розничного покупателя. в конце смены в Отчете Z стоит внесение на сумму возврата(программа формирует автоматически) и сам возврат, и в Отчете о движении ДС в кассе ККМ в графе выручка стоит на сумму внесения больше. а документа на внесение не создается. и получается, что в кассе этих денег нет. В чем ошибка и как ее исправить?
1. Администратор сайта 15 ноября 2018, 05:25 # ↑ ↓ 0
  
  В том что в кассе должны быть деньги на возврат, вы делаете его в минус, а потом спрашиваете, почему там минус. Сделайте вначале внесение, потом сделайте возврат.
Алевтина 24 марта 2019, 06:29 # ↓ 0

Спасибо, спасибо, спасибо!
Александр 27 апреля 2019, 06:43 # ↓ 0

Доброго! Розница 2.2.8.29 Продали товар: цена 3р, скидка 1р, наличными 1р, картой 1р. Чек вышел правильно: итого 2р, скидка 1р, наличными 1р, картой 1р. Возвращаем товар не день в день: Возврат от покупателя, выбираем чек — 1) ошибка: цена 2р, сумма 2р, скидка 0р. вводим РКО чек выходит возврат частичный расчет 1р. вводим эквар. опер. чек выходит возврат частичный расчет 2) ошибка: 2р(электрон. 1р, кредит 1р). Подскажите почему в возврате цена со скидкой, когда в первоначальном чеке без скидки? Почему при эквар. опер. добавляется сумма кредита на остаток по чеку? Спасибо!
Мария Чернецкая 05 марта 2020, 10:29 # ↓ 0

Вопрос по оформлению возврата товаров от покупателя, купленных в предыдущую смену и пробитию чека на возврат прихода в Рознице 2.2.

Создали документ «Возврат товаров от покупателя». В табличной части Товары выбрали возвращаемый товар, Чек, по которому была произведена продажа, Отчет о розничных продажах и прочие реквизиты – количество, цена, сумма итд.

Пробили чек на возврат из данного документа. Он получил автоматически признак способа расчета – «Последующая оплата (кредит)». Это вроде, как нам покупатель дал товар в кредит, а мы за него еще не заплатили, потому что надо еще расходный кассовый ордер (РКО) сделать и из него пробить чек.

РКО сделали в тот же день, вернув деньги покупателю в полном размере, но чек из него не пробили.

В результате, в Z-отчете сумма возврата отразилась по разделу: Возврат прихода/Последующая оплата (Кредит) и на сумму выручки не повлияла.

Что теперь делать? Пробить чек из РКО?
Мария Чернецкая 05 марта 2020, 10:30 # ↓ 0

Вопрос по оформлению возврата товаров от покупателя, купленных в предыдущую смену и пробитию чека на возврат прихода в Рознице 2.2.

Создали документ «Возврат товаров от покупателя». В табличной части Товары выбрали возвращаемый товар, Чек, по которому была произведена продажа, Отчет о розничных продажах и прочие реквизиты – количество, цена, сумма итд.

Пробили чек на возврат из данного документа. Он получил автоматически признак способа расчета – «Последующая оплата (кредит)». Это вроде, как нам покупатель дал товар в кредит, а мы за него еще не заплатили, потому что надо еще расходный кассовый ордер (РКО) сделать и из него пробить чек.

РКО сделали в тот же день, вернув деньги покупателю в полном размере, но чек из него не пробили.

В результате, в Z-отчете сумма возврата отразилась по разделу: Возврат прихода/Последующая оплата (Кредит) и на сумму выручки не повлияла.

Что теперь делать? Пробить чек из РКО?