Быстрая помощь бухгалтеру 1С

Авансы покупателя 1С:Розница 2.2 Онлайн касса

Generic placeholder image

Конфигурация: 1С:Розница

Версия конфигурации: 2.2.9.20

Дата публикации: 30.10.2018

Просмотров: 24564

Если в вашей организации Формируются заказы покупателя с частичной оплатой (Авансом) и применяется Онлайн Касса, то необходимо соблюдать некоторую последовательность при формировании такой операции в программе 1С:Розница 2.2. Все операции можно разбить на несколько этапов:

  1. Формирование заказа покупателя
  2. Принятие оплаты от покупателя (ПКО + Чек- Онлайн касса)
  3. Зачет Аванса в счет заказа (РМК)
  4. Принятие окончательного расчета с покупателем (РМК(Чек -Онлайн касса))

Для начала мы сформируем Заказа покупателя, поскольку заказы покупателя удобнее вести Персонифицированными, то мы формируем заказ на Конкретное Физическое лицо. Начинаем формировать Заказ, переходим в «Продажи» — «Заказы покупателей».

 Создаем новый заказ.

Заказ новый 1С

Заполняем документ. Обязательно добавляем контрагента, что бы по нему у вас формировался Аванс, если вы используете для продаж «Розничного покупателя», то от такой системы придется отказаться. Заполняем склад Сборки заказа и табличную часть товара. Если заказ с Резервированием товара, то ставим флаг «резерв». Статус заказа будет согласован.

Аванс по заказу 1С:Розница

Далее на основании заказа мы Формируем «Приходный кассовый ордер» если оплату наличными или «Эквайринговую операцию» если базналичными денежными средствами.

ПКО для аванса 1С Розница

В документе ПКО у нас обязательно присутствует ссылка на Заказ покупателя, заполняем Операцию, Вид налога(Енвд если вы используете), Сумму документа(то есть аванса). И нажимаем кнопку «Провести», после чего у нас станет доступна кнопка «Пробить Чеки» 

Приходник на аванс 1С:Розница 2.2

Нажимаем «пробить чеки» и пробивается чек на ККМ(Онлайн кассе). На все авансы обязательно нужно пробивать чеки Онлайн касс.

Пробить чеки к авансу 1С Розница

На этом регистрация Аванса завершена. После того как Товар поступил или Клиент просто пришел получить его, мы должны осуществить поиск этого заказа и продажу. Что бы это мог сделать даже кассир, в РМК есть такой пункт как «Документ расчета».

Документ расчета 1С Розница 2.2

После нажатия у вас откроется окно, в котором можно выбрать по Клиенту документы аванса.

Зачет аванса 1С Розница РМК

Выбираем документ и РМК заполняет все значения из связанных документов, а именно Заказа покупателя, товары и Аванс внесенный. Нажимаем кнопку «Сложная оплата»

Заказ в РМК зачет аванса 1С

В открывшейся форме мы видим, что Аванс от покупателя уже учтен в стоимости. Теперь мы можем принять Наличные или Безналичные денежные средства. К примеру принимаем наличные, нажимаем Нал.(F6). Обратите внимание, что в окне указано, что Продажа осуществляется по Заказу покупателя.

Прием наличных в счет аванса 1С

Оплата зарегистрирована, теперь можно нажимать Enter, что бы пробить чек клиенту на вашей Онлайн кассе.

Регистрация оплаты с Авансом 1С

В чеке на продажу указана сумма наличными.

Чек с Авансом 1С Розница

 Если посмотреть Связанные документы к Заказу покупателя, то мы увидим ПКО и Чек.

Авансы в 1С:Розница 2.2

Функции работы с регистрацией Авансов в 1С:Розница 2.2 от покупателя давно не хватало, особенно с применением Онлайн кассы. Теперь функционал будет дорабатываться, мы на это искренне надеемся. В данной интерпретации 1С:Розница позволяет работать с Авансами, но процесс получается довольно трудоемкий. А пока пробиваете Авансы можно распечатать Раскраски для Мальчиков и насладиться Разукрашкой.

Комментарии ()

  1. Юрий 04 декабря 2018, 06:47 # 0
    Добрый день!
    Подскажите, почему у меня в Заказе покупателя, при нажатии кнопки ввести на основании не появляется Приходный кассовый ордер. Спасибо
    1. Anna 26 декабря 2018, 08:42 # 0
      Формируем заказ от организации аванс берем наличными остаток поступает на расчетный счет. Как в данном случае проводить операцию в рознице 2.2
      1. Татьяна Герасимова 07 мая 2019, 16:22 # 0
        Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как выбрать два (и более) документа расчета? Бывает, что клиент вносит авансовые платежи дважды. Но у меня получается выбрать лишь один документ.
        1. Юлия 12 октября 2020, 06:29 # 0
          добрый день, при оформлении аванса выдает ошибку «Документ „Приходный ордер“ с типом операции „Поступление оплаты от покупателя“ не предназначен для работы с физическими лицами» как быть?
          1. Елена 03 декабря 2020, 13:59 # 0
            Меня тоже очень интересует этот вопрос
          2. Елена 03 декабря 2020, 13:59 # 0
            Меня тоже очень интересует этот вопрос
            1. Антон Андреевич Ильясов 13 февраля 2021, 06:15 # 0
              Из РМК добавьте в настройках новую кнопку документы. ТАм сможете выбрать заказ. И по нему оформить оплату. Часть налом, часть безналом, часть кредитом.
              Вы можете авторизоваться на сайте через:
              YandexGoogleVkontakte
              Остались вопросы?

              Задайте нам свои вопросы!

              Задать вопрос!
              Случайная статья:
              Создание документа Оказание Услуг в 1С:Бухгалтерия 8.3

              Пакетное создание актов и счетов фактур для нескольких организаций по одной услуге в документе Оказание Услуг.

              Читать...